当前位置:首页 >> 通知公告 >> 财务信息 >> 正文

​2020年度甘肃省红十字会部门决算

2021-08-25  16: 00    来源:省红十字会办公室    责任编辑:张浩天

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概括

一、部门职责

省红十字会的主要职责为宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》,传播国际红十字与红新月运动基本原则和国际人道法,指导和协调全省各级红十字会开展工作;开展备灾救灾工作,在自然灾害和突发事件中,对伤病员和其他受害者实施救助,开展人道主义社会服务活动;组织开展群众性初级卫生救护训练和现场急救工作,宣传防病常识;参与献血宣传、动员,开展非血缘关系造血干细胞移植供者和捐献遗体、器官的宣传、组织工作;组织开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动;参与国际红十字活动,加强同各国红十字会的友好交往与合作;协助政府开展对台有关工作;完成省政府和中国红十字会总会委托的事宜等。

二、机构设置

甘肃省红十字会为参照公务员法管理的事业单位,内设4个处室,分别为:办公室、组织宣教处、赈济救护处(加挂甘肃省红十字会备灾救灾中心牌子)、机关党委(纪委、人事)。2020年决算编制范围只包含本级,无下属单位。

第二部分  2020年度部门决算表

(2020年度部门决算表详见附件1)

一:收入支出决算总表

二:收入决算表

三:支出决算表

四:财政拨款收入支出决算总表

五:一般公共预算财政拨款支出决算表

六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计787.56万元。收、支较上年决算数减少115.27万元,下降12.77%,主要原因是2019年度收、支决算数包含中国红十字会总会彩票公益金小天使、天使阳光基金项目拨款。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计712.36万元,其中:一般公共预算财政拨款收入711.50万元,占99.88%;其他收入0.87万元,占0.12%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计726.25万元,其中:基本支出376.25万元,占51.81%;项目支出350.00万元,占48.19%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计711.50万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加23.40万元,增长3.40%。主要原因是2019年接收军队转业干部2名,2020年在职人员增加,导致人员经费增加及与工资挂钩的公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出711.50万元,较上年决算数增加23.40万元,增长3.40%。主要原因是2019年接收军队转业干部2名,2020年在职人员增加,导致人员经费增加及与工资挂钩的公用经费增加。主要用于以下几个方面:

1.社会保障和就业支出年初预算数为650.38万元,支出决算为672.58万元,完成年初预算的103.41%,决算数大于预算数的主要原因是增加人员带来的人员经费、公用经费支出增加,其中上年度接收军队转业干部2人,本年调入2人、调出1人。

2.卫生健康支出年初预算数为20.66万元,支出决算为20.66万元,完成年初预算的100.00%。

3.住房保障支出年初预算数为18.26万元,支出决算为18.26万元,完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出361.50万元。其中:人员经费325.62万元,较上年决算数增加17.96万元,增长5.84%,主要原因是增加人员带来的人员经费支出增加,其中上年度接收军队转业干部2人,本年调入2人、调出1人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。公用经费35.88万元,较上年决算数增加5.44万元,增长17.87%,主要原因是增加人员带来的人员经费、公用经费支出增加,其中上年度接收军队转业干部2人,本年调入2人、调出1人。公用经费用途主要包括办公费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为11.93万元,支出决算为3.80万元,完成年初预算的31.85%,决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响,未发生因公出国(境)费用,公务接待频次减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用年初预算数为5.60万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响,未发生因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为4.80万元,支出决算为3.47万元,完成年初预算的72.29%,决算数小于预算数的主要原因是维修费用减少。

其中:公务用车购置费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

公务用车运行维护费年初预算数为4.80万元,支出决算为3.47万元,完成年初预算的72.29%,决算数小于预算数的主要原因是维修费用减少。

3.公务接待费年初预算数为1.53万元,支出决算为0.33万元,完成年初预算的21.57%,决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响,公务接待频次减少。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆;国内公务接待4批次22人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出35.88万元,机关运行经费主要用于开支办公费、工会经费、福利费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加5.44万元,增长17.87%,主要原因是在职人员增加,相应的支出增加。

本年度会议费支出0.84万元,较上年决算数减少4.25万元,下降83.50%,主要原因是受新冠肺炎疫情影响,会议由线下召开改成线上召开,会议费支出减少。本年度培训费支出38.15万元,较上年决算数减少34.84万元,下降47.73%,主要原因是受新冠肺炎疫情影响,救护培训次数及人数减少,采购应急救护培训教材减少。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计99.85万元,其中:政府采购货物支出73.97万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出25.88万元。授予中小企业合同金额99.85万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额99.85万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对两个项目开展了绩效自评,均以填报目标自评表形式开展自评,涉及资金350万元,从评价情况来看,项目立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快,圆满完成了预期目标,产生了较好的社会效益。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表(绩效自评表详见附件2)

业务费项目绩效目标自评综述:业务费项目全年预算数为280万元,执行数为280万元,完成预算的100.00%。主要产出和效果:一是通过广泛深入宣传发动,志愿者队伍建设逐步扩大,志愿服务品牌建设成绩喜人,会员和志愿者参与度进一步加大。二是通过创新人道资源动员方式,人道公益理念转化力增强,红十字文化影响力进一步扩大。三是通过扎实推动“三献”工作,积极推进东西部扶贫协作工作,有力有效参与疫情防控,及时应对各类灾情,核心业务服务保障作用进一步凸显。四是通过推进改革目标任务落地落细,进一步加强基层组织建设,红十字组织阵地作用得到较好发挥,推进红十字事业高质量发展取得积极进展。五是通过全力打造“网上红十字会”,加大公开透明力度,红十字会社会公信力得到进一步提升。发现的问题及原因:一是履职效果填报不精准,不能全面反映部门实际情况;二是效益指标设置太宽泛难以考核。下一步改进措施:一是根据项目实际执行情况合理设置履职效果指标,二是根据项目实施目的,结合数量指标,梳理项目的效益指标。

应急物资储备费项目绩效目标自评综述:应急物资储备费项目全年预算数为70万元,执行数为70万元,完成预算的100.00%。主要产出和效果:全年开展自然灾害救助21个批次。其中:1、甘南、平凉、定西、庆阳冰雹灾害调拨救灾物资5批次,50吨面粉,价值16.5万元。2、汛期向陇南、甘南、天水、定西等灾区紧急调拨救灾款物合计415.35万元。各类救灾物资及时发放到受灾群众手中,圆满完成了救灾工作。发现的问题及原因:一是履职效果填报不精准,不能全面反映部门实际情况;二是缺少成本指标。下一步改进措施:一是根据项目实际执行情况合理设置履职效果指标,二是根据项目具体支出数据,结合数量指标,梳理出对应的成本指标。

2. 绩效自评报告(绩效自评报告详见附件3)

第四部分  名词解释。

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。


附件1:2020年度部门决算表.pdf

附件2:2020年部门预算项目支出绩效自评表.pdf

附件3:2020年度甘肃省红十字会部门项目预算执行情况自评报告.pdf