甘肃省红十字会2019年度部门决算
2019年度甘肃省红十字会部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、职能职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收支决算情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效管理情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、职能职责
省红十字会的主要职责为宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》，传播国际红十字与红新月运动基本原则和国际人道法，指导和协调全省各级红十字会开展工作；开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病员和其他受害者实施救助，开展人道主义社会服务活动；组织开展群众性初级卫生救护训练和现场急救工作，宣传防病常识；参与献血宣传、动员，开展非血缘关系造血干细胞移植供者和捐献遗体、器官的宣传、组织工作；组织开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；参与国际红十字活动，加强同各国红十字会的友好交往与合作；协助政府开展对台有关工作；完成省政府和中国红十字会总会委托的事宜等。
二、机构设置
甘肃省红十字会为参照公务员法管理的事业单位，内设4个处室，分别为：办公室、组织宣教处、赈济救护处（加挂甘肃省红十字会备灾救灾中心牌子）、机关党委（纪委、人事处）。2019年决算编制范围只包含本级，无下属单位。
第二部分 2019年度部门决算报表
（2019年度部门决算报表详见附件1）
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计902.83万元。收支较上年决算数减少1,189.87万元、下降56.86%，主要原因是上年财政安排省红十字会备灾救灾中心建设专项经费733万元。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计801.25万元，较上年决算数减少1,134.73万元，下降58.61%，主要原因是上年财政安排省红十字会备灾救灾中心建设专项经费733万元。其中：一般公共预算财政拨款收入686.74万元，占85.71%；上级补助收入112.38万元，占14.03%；事业收入2.12万元，占0.26%。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余101.58万元。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计827.63万元，较上年决算数减少1,164.55万元，下降58.46%，主要原因是上年财政安排省红十字会备灾救灾中心建设专项经费733万元。其中：基本支出346.61万元，占41.88%；项目支出481.02万元，占58.12%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计688.10万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少714.27万元，下降50.93%。主要原因是上年财政安排省红十字会备灾救灾中心建设专项经费733万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出688.10万元，较上年决算数减少712.92万元，下降50.89%。主要原因是上年财政安排省红十字会备灾救灾中心建设专项经费733万元。
1、社会保障与就业支出651.89万元，占94.73%，较年初预算数增加29.29万元，增长4.70%，主要原因是年中追加业绩考核奖励支出12.69万元、2017年启动养老保险制度改革当年单位应缴养老保险缴费11.43万元及正常晋升人员工资调整。
2、卫生健康支出18.96万元，占2.76%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
3、住房保障支出17.25万元，占2.51%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出338.10万元。其中：人员经费307.66万元，较上年决算数增加42.38万元，增长15.98%，主要原因是年中追加2017年启动养老保险制度改革当年单位应缴养老保险缴费11.43万元、业绩考核奖励标准调整及正常晋升人员工资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。公用经费30.44万元，较上年决算数减少5.47万元，下降15.23%，主要原因是加强日常管理，降低了费用支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。
七、政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计4.44万元，较年初预算数减少7.86万元，下降63.90%，主要原因是中国红十字会总会2019年度因公出国（境）培训未安排我省参加。较上年支出数减少4.90万元，下降52.46%，主要原因是中国红十字会总会2019年度因公出国（境）培训未安排我省参加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数减少5.60万元，下降100.00%，主要原因是中国红十字会总会2019年度因公出国（境）培训未安排我省参加。较上年支出数减少5.63万元，下降100.00%，主要原因是2018年度参加中国红十字会总会组团赴美国参加国际援助能力建设培训任务, 2019年度中国红十字会总会未安排我会参加因公出国（境）培训任务。
公务用车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元。
公务用车运行维护费3.36万元，主要用于机要文件交换、援建项目调研、督导检查、验收等工作所需车辆的燃料费以及车辆维修保养、保险等费用支出。费用支出较年初预算数减少1.84万元，下降35.38%，主要原因是加强日常管理，严格派车审批，车辆运行维护费减少。较上年支出数增加0.56万元，增长20.00%，主要原因是新增使用机要通信车辆及车辆使用年限增长，车辆维修费用增加。
公务接待费1.09万元，主要用于接待来我省考察调研、督导检查、项目验收等工作及接受上级相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.41万元，下降27.33%，主要原因是压减公务接待次数及公务接待标准。较上年支出数增加0.18万元，增长19.78%，主要原因是接待次数及接待人数增加。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待16批次110人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度本部门机关运行经费支出30.44万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少5.47万元，下降15.23%，主要原因是加强日常管理，降低了费用支出。
（二）会议费、培训费支出情况
2019年度本部门会议费支出5.09万元，较年初预算数减少4.91万元，下降49.10%，主要原因是未召开会员代表大会。本年度培训费支出72.99万元，较年初预算数增加30.81万元，增长73.04%，主要原因是增加普及性应急救护培训次数及集中采购普及性应急救护培训教材。
（三）政府采购支出情况
2019年度本部门政府采购支出合计121.85万元，其中：政府采购货物支出121.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额121.85万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额121.85万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购应急储备物资、普及性应急救护培训教材及体外自动除颤仪等。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十、预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下：
（一）部门绩效自评情况
1.部门项目支出绩效自评情况
共组织对2019 年度2个一般公共预算项目开展了绩效自评，涉及资金350万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。其中：红十字业务费、应急物资储备费2个项目自评结果为“优”，涉及资金350万元（自评表详见附件2）。
2.部门负责管理的转移支付项目绩效自评情况
2019年度本部门无一般公共预算转移支付项目。
3.部门整体支出绩效自评情况
组织对本部门整体支出开展了绩效自评，涉及预算支出688.1万元，自评结果为“优”。从评价情况来看，本部门整体支出目标明确，资金到位及时。在实施过程中严格执行经费管理和项目管理的有关规定，整体支出符合财务相关规定，无违规违纪行为发生。项目实施进展顺利，完成了预期目标，产生了较好的社会效益。下一步工作改进措施：一是提高预算的准确度和预算执行力度；二是将进一步提高预算编制的前瞻性和科学性，把预算编制与实际工作有机结合，提高预算执行效率，确保财政资金的使用效益最大化；三是业务处室认真落实年初预算工作目标、加强预算资金的管理使用。四是加强会计基础工作，提高财务管理水平，提高财政预算资金的使用效率。
（二）部门评价情况
本部门组织对重点项目和预算单位整体支出开展了绩效评价（绩效评价报告详见附件3）。
1.重点项目评价情况
共组织对2个项目开展了绩效评价，涉及资金350万元，其中：红十字业务费、应急物资储备费2个项目评价结果均为“优”，涉及资金350万元。
2.预算单位整体支出评价情况
组织对本部门整体支出开展了绩效评价，涉及预算支出688.1万元，评价结果为“优”。
第四部分 名词解释。
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。