甘肃省红十字会2020年部门预算公开说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2020年部门预算公开如下：
一、部门职责
宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》，传播国际红十字与红新月运动基本原则和国际人道法，指导和协调全省各级红十字会开展工作；开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病员和其他受害者实施救助，开展人道主义社会服务活动；组织开展群众性初级卫生救护训练和现场急救工作，宣传防病常识；参与献血宣传、动员，开展非血缘关系造血干细胞移植供者和捐献遗体、器官的宣传、组织工作；组织开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；参与国际红十字活动，加强同各国红十字会的友好交往与合作；协助政府开展对台有关工作；完成省政府和中国红十字会总会委托的事宜。
二、机构设置
甘肃省红十字会为参照公务员法管理的事业单位，内设3个职能处室，分别为:办公室、组织宣教处、赈济救护处（加挂甘肃省红十字会备灾救灾中心）。无直属单位。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2020年部门收支情况为机关本级预算情况,无直属单位。
（一）收入预算
2020年收入预算689.30万元，其中：当年财政拨款收入689.30万元，比2019年预算增加30.49万元，增长4.6%，增长的主要原因是工资调标、调整与工资挂钩的公用经费标准及新增公务员考录1人。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入689.30万元，政府性基金预算收入0.00万元。
（二）支出预算
2020年支出预算689.30万元，其中：当年财政拨款预算689.30万元，比2019年预算增加30.49万元，增长4.6%，增长的主要原因是工资调标、调整与工资挂钩的公用经费标准及新增公务员考录1人。当年财政拨款主要是：
1.社会保障和就业支出650.38万元。
2.卫生健康支出20.66万元。
3.住房保障支出18.26万元。
四、一般公共预算情况
2020年一般公共预算支出689.30万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：
（一）基本支出
2020年基本支出339.30万元，比2019年预算增加30.49万元，增长9.9%，增长的主要原因是工资调标、调整与工资挂钩的公用经费标准及新增公务员考录1人。
（二）项目支出
2020年一般公共预算财政拨款项目支出预算350.00万元，与上年持平。
保障运转经费2个，主要是：业务费和应急物资储备费。
（三）部门管理的转移支付
我单位2020年无部门管理的转移支付。相关表格为空表。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用5.60万元，与上年持平。2020年计划安排因公出国（境）人数1人，参加中国红十字会总会组团的外专局培训团1次。
2.公务接待费1.53万元，比2019年预算增加0.03万元，增长2.0%，增长的主要原因是预计境外及省外单位来甘肃考察调研项目次数及人数增加。2020计划安排公务接待批次20次，预计公务接待人数约140人。
3.公务用车购置及运行维护费4.80万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费4.80万元），比2019年预算减少0.40万元，下降7.7%，下降的主要原因是严格按规定控制公务用车管理和使用频次，压缩相关支出。
4.培训费61.70万元，比2019年预算增加19.52万元，增长46.3%，增长的主要原因是普及性应急救护培训人数增加。
5.会议费10.00万元，与上年持平。
6.机关运行经费167.62万元，比2019年预算减少15.40万元，下降8.4%，下降的主要原因是落实中央和省上相关政策要求，从严控制各类一般性支出。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。相关表格为空表。
（二）非税收入
2020年无非税收入。
（三）政府采购情况
2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额105.72万元，其中：政府采购货物预算85.72万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算20.00万元。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为2578.84万元。其中：办公用房575平方米，价值0万元（产权归属甘肃省卫生和健康委员会）。部门及所属预算单位共有公务用车1辆，价值42.88万元。单价20万元以上的设备价值42.88万元。2020年拟采购固定资产约106.44万元。
七、预算绩效管理情况
（一）部门绩效评价进展情况
对2019年红十字业务费项目的绩效目标进展情况和预算执行进度“双监控”，及时报送绩效运行监控数据和相关材料。对预算绩效监控过程中发现的问题，按照谁实施、谁整改的原则，由相关处室制定切实可行的整改办法进行整改，并建立长效机制,巩固既有成果,防止新的问题发生。
（二）2020年部门预算项目支出绩效目标情况
2020年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个，涉及财政支出350万元，其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出350万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2020年甘肃省红十字会本级纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。
基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。
会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。
培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。
机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：
1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5.财政拨款支出表
6.一般公共预算支出情况表
7.一般公共预算基本支出情况表
8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
9.一般公共预算机关运行经费
10.政府性基金预算支出情况表
11.部门管理转移支付表
12.业务费项目支出绩效目标表
13.应急物资储备费项目支出绩效目标表