甘肃省红十字会2015年决算及“三公”经费
公开情况说明
一、部门情况
（一）基本情况
1、部门主要职能
省红十字会的主要职能为宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》，传播国际红十字与红新月运动基本原则和国际人道法，指导和协调全省各级红十字会开展工作；开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病员和其他受害者实施救助，开展人道主义社会服务活动；组织开展群众性初级卫生救护训练和现场急救工作，宣传防病常识；参与献血宣传、动员，开展非血缘关系造血干细胞抑制着和捐献遗体、器官的宣传、组织工作；组织开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；参与国际红十字活动，加强同各国红十字会的友好交往和合作；协助政府开展对台有关工作；完成省政府和中国红十字会总会委托的事宜等。
2、机构情况及增减变动原因：参照公务员管理的事业单位1个，无增减。
3、人员情况及增减变动原因：上年末实有在职人数18人，本年接收军队退伍士兵1人，调出1人，本年末实有在职人数18人；退休人数4人，无增减。
（二）当年取得的主要事业成效
2015年，省红十字会开展了面向临洮地震、西藏地震以及平凉、庆阳冰雹灾区的救灾行动，采购并储备救灾帐篷673顶，开工建设省红十字会备灾救灾中心，装备并培训赈济救援队，联合省卫计委开展卫生应急救援演练；“红十字博爱送温暖”活动慰问困难人群4500户，日常救助困难群众23人，救助白血病、先天性心脏病儿童43人，助学1184人，援建4所村卫生室、2所小学；开展普及性救护培训4万余人，培训救护师资239人，培训救护员15466人；干细胞新入库3000人份，实现1例捐献，协助湖南、四川分库完成2例捐献；接待遗体捐献咨询70人、办理登记30人、捐献7人；接待人体器官咨询270人次，登记88人，捐献3人，开工建设甘肃省遗体器官捐献者纪念园；结合精准扶贫，在11个村实施博爱家园项目，在7个村实施综合性社区韧性与发展项目，在19个农村学校实施“小餐盒”项目，在7个市实施红十字生命安全教育项目，免费开展白内障复明手术307例，在采棉列车上开展艾滋病宣传活动2次，在高校开展艾滋病同伴教育25期，救助农村贫困艾滋病患者20人；在全省广泛开展“5·8”世界红十字日、“5·12”防灾减灾周等宣传活动，及时公开捐赠信息；培育志愿服务项目11个，我省多个项目受到全国表彰。省红十字会及配合单位从公用经费中挤出45万元，深入开展双联行动。
二、部门预算执行情况分析
1、收入支出结构分析
2015年收入总计为2,116.6万元，其中财政拨款收入501.2万元，占总收入的23.68%，上级补助收入1,421.9万元，占总收入的67.18%；事业收入30.7万元，占总收入的1.45%；其他收入为162.8万元，占总收入的7.69%。
2015年支出总计为1,345.8万元，其中基本支出219.1万元，占总支出的16.28%，项目支出为1,126.7万元，占总支出的83.72%。
2、收入支出与预算对比分析
2015年省级部门预算安排的收入为601.8万元，其中基本收入为188.4万元，项目收入为413.4万元。
2015年支出决算为1,345.8万元，其中基本支出为219.1万元；项目支出为1,126.7万元。
2015年差异原因：（1）新增备灾救灾建设项目资金；（2）上缴财政核拨的资金。
2015年红会财政预决算收支对比表
2015年红会财政预决算收支对比表 | |||||||||||
名 称 | 收 入 | 支 出 | |||||||||
财政拨款 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
本年预算数 | 601.81 | 188.41 | 413.40 | ||||||||
本年决算数 | 501.21 | 219.10 | 269.68 | ||||||||
差异率% | -16.72% | 16.29% | -34.76% | ||||||||
2015年红会项目支出明细表
2015年红会项目支出明细表 | ||||||||||||
总支出 | 按资金来源 | 按经济来源 | ||||||||||
财政拨款 | 占项目 支出% | 其他 | 占项目 支出% | 商品和服务 支出 | 占项目 支出% | 基本建设支出 和其他资本性 支出 | 占项目支出% | |||||
1,126.72 | 269.68 | 23.94 | 857.03 | 76.06 | 467.44 | 41.49 | 659.28 | 58.51 | ||||
3、年末收支结转情况分析
2015年年末结转807.69万元。项目支出结转763.97万元，占年末结转的94.59%；基本支出结转43.72万元，占年末结转的5.41%。2015年新增备灾救灾建设项目未完工。
4、资产负债情况分析
2015年年末红会资产总额1787.9万元，负债总额13.2万元，净资产1,774.7万元。
资产负债变动情况分析评价表
资产负债变动情况分析评价表 | |||
项 目 | 2014年数 | 2015年数 | 比上年增减% |
固定资产 | 307.7 | 440.4 | 43.12 |
应收类往来款 | 368 | 47.4 | -87.12 |
5、政府采购支出分析
全年政府招标采购总额为203万元，其中采购省红十字会备灾救灾仓库转运设备133万元，采购救灾储备物资70万元。
三、“三公”经费使用情况
2015年“三公”经费为28.71万元，比2014年“三公”经费16.94万元增加了11.77万元。主要为：
（一）公务接待费
2015年正常公务接待支出数为0.8万元，比2014年减少了0.06万元。全年共接待8次22人。
（二）因公出国（出境）费
2015年正常因公出国（出境）10.23万元，比2014年增加了9.68万元，主要原因为2014年出国任务推迟叠加至2015年执行。
（三）公务用车购置及维护维修费
1.2015年正常公务用车维护费支出17.68万元，比2014年增加了2.15万元，主要原因为2015年救灾、项目、调研等工作较多。
2.2015正常公务用车购置为0万元。
四、名词解释
财政拨款（补助）：指省级财政当年拨付的资金。
一般公共服务：指省红十字会用于保障机构正常运行、开展业务工作的支出。
社会保障和就业：指省红十字会用于离退休人员的经费。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。
公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
5．一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表(财决批复05表).pdf
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表(财决批复06表).pdf
甘肃省红十字会
2016年8月23日