甘肃省红十字会2015年决算及“三公”经费 公开情况说明
2016-08-25 12:35:45| 责任编辑: 管理员 | 来源:  

一、部门情况

(一)基本情况

1、部门主要职能

省红十字会的主要职能为宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》,传播国际红十字与红新月运动基本原则和国际人道法,指导和协调全省各级红十字会开展工作;开展备灾救灾工作,在自然灾害和突发事件中,对伤病员和其他受害者实施救助,开展人道主义社会服务活动;组织开展群众性初级卫生救护训练和现场急救工作,宣传防病常识;参与献血宣传、动员,开展非血缘关系造血干细胞抑制着和捐献遗体、器官的宣传、组织工作;组织开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动;参与国际红十字活动,加强同各国红十字会的友好交往和合作;协助政府开展对台有关工作;完成省政府和中国红十字会总会委托的事宜等。

2、机构情况及增减变动原因:参照公务员管理的事业单位1个,无增减。

3、人员情况及增减变动原因:上年末实有在职人数18人,本年接收军队退伍士兵1人,调出1人,本年末实有在职人数18人;退休人数4人,无增减。

(二)当年取得的主要事业成效

2015年,省红十字会开展了面向临洮地震、西藏地震以及平凉、庆阳冰雹灾区的救灾行动,采购并储备救灾帐篷673顶,开工建设省红十字会备灾救灾中心,装备并培训赈济救援队,联合省卫计委开展卫生应急救援演练;“红十字博爱送温暖”活动慰问困难人群4500户,日常救助困难群众23人,救助白血病、先天性心脏病儿童43人,助学1184人,援建4所村卫生室、2所小学;开展普及性救护培训4万余人,培训救护师资239人,培训救护员15466人;干细胞新入库3000人份,实现1例捐献,协助湖南、四川分库完成2例捐献;接待遗体捐献咨询70人、办理登记30人、捐献7人;接待人体器官咨询270人次,登记88人,捐献3人,开工建设甘肃省遗体器官捐献者纪念园;结合精准扶贫,在11个村实施博爱家园项目,在7个村实施综合性社区韧性与发展项目,在19个农村学校实施“小餐盒”项目,在7个市实施红十字生命安全教育项目,免费开展白内障复明手术307例,在采棉列车上开展艾滋病宣传活动2次,在高校开展艾滋病同伴教育25期,救助农村贫困艾滋病患者20人;在全省广泛开展“5·8”世界红十字日、“5·12”防灾减灾周等宣传活动,及时公开捐赠信息;培育志愿服务项目11个,我省多个项目受到全国表彰。省红十字会及配合单位从公用经费中挤出45万元,深入开展双联行动。

二、部门预算执行情况分析

1、收入支出结构分析

2015年收入总计为2,116.6万元,其中财政拨款收入501.2万元,占总收入的23.68%,上级补助收入1,421.9万元,占总收入的67.18%;事业收入30.7万元,占总收入的1.45%;其他收入为162.8万元,占总收入的7.69%。


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 2015年支出总计为1,345.8万元,其中基本支出219.1万元,占总支出的16.28%,项目支出为1,126.7万元,占总支出的83.72%。


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2、收入支出与预算对比分析

2015年省级部门预算安排的收入为601.8万元,其中基本收入为188.4万元,项目收入为413.4万元。

2015年支出决算为1,345.8万元,其中基本支出为219.1万元;项目支出为1,126.7万元。

    2015年差异原因:(1)新增备灾救灾建设项目资金;

                    (2)上缴财政核拨的资金。


             2015年红会财政预决算收支对比表

    

            2015年红会财政预决算收支对比表



名      称

收     入

  支       出



财政拨款

基本支出

项目支出



本年预算数

  601.81

  188.41

  413.40



本年决算数

  501.21

  219.10

  269.68



  差异率%

  -16.72%

  16.29%

  -34.76%



           2015年红会项目支出明细表


                 2015年红会项目支出明细表

 总支出

  按资金来源

  按经济来源

财政拨款

 占项目  支出%

 其他

 占项目  支出%

  商品和服务     支出

  占项目      支出%

 基本建设支出  和其他资本性     支出

占项目支出%



  1,126.72

  269.68

  23.94

  857.03

  76.06

  467.44

  41.49

  659.28

  58.51














3、年末收支结转情况分析

2015年年末结转807.69万元。项目支出结转763.97万元,占年末结转的94.59%;基本支出结转43.72万元,占年末结转的5.41%。2015年新增备灾救灾建设项目未完工。

4、资产负债情况分析

2015年年末红会资产总额1787.9万元,负债总额13.2万元,净资产1,774.7万元。

                     资产负债变动情况分析评价表 

  资产负债变动情况分析评价表

  项   目

  2014年数

  2015年数

比上年增减%

  固定资产

  307.7

  440.4

  43.12

 应收类往来款

  368

  47.4

  -87.12





5、政府采购支出分析

 全年政府招标采购总额为203万元,其中采购省红十字会备灾救灾仓库转运设备133万元,采购救灾储备物资70万元。

三、“三公”经费使用情况

2015年“三公”经费为28.71万元,比2014年“三公”经费16.94万元增加了11.77万元。主要为:

(一)公务接待费

2015年正常公务接待支出数为0.8万元,比2014年减少了0.06万元。全年共接待8次22人。

(二)因公出国(出境)费

2015年正常因公出国(出境)10.23万元,比2014年增加了9.68万元,主要原因为2014年出国任务推迟叠加至2015年执行。

(三)公务用车购置及维护维修费

1.2015年正常公务用车维护费支出17.68万元,比2014年增加了2.15万元,主要原因为2015年救灾、项目、调研等工作较多。

2.2015正常公务用车购置为0万元。

四、名词解释

财政拨款(补助):指省级财政当年拨付的资金。

一般公共服务:指省红十字会用于保障机构正常运行、开展业务工作的支出。

社会保障和就业:指省红十字会用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。


附件:1.收入支出决算批复表(财决批复01表).pdf

      2.收入决算批复表(财决批复02表).pdf

      3.支出决算批复表(财决批复03表).pdf

      4.财政拨款收入支出决算批复表(财决批复04表).pdf

      5.一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表(财决批复05表).pdf

      6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表(财决批复06表).pdf

      7.2015年决算批复三公经费表.pdf



                                                       甘肃省红十字会

                                                       2016年8月23日